02.04.2018 12:56 Распоряжение от 30.03.2018 № 188-р
Администрация муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Распоряжение от 30.03.2018 № 188-р
О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы «Сафоновского района» Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области,
1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы «Сафоновского района» Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования», утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 18.05.2015 № 305-р, следующие изменения:
1.1. В разделе «3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования» части «I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» пункты 1, 2, 3, 8, 9 таблицы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование характеристики
Ед.
изм.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
6
7
8
9
1.
Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет
чел.
3461
3461
3391
3391
2.
Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования
%
70,3
70,3
70,1
70,1
3.
Численность воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях
чел.
2462
2449
2379
2379
8.
Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего
т.чел.
593
586
580
576
- в том числе педагогические работники
чел.
222
215
209
205
9.
Число воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника
чел.
11,1
11,4
11,4
11,4
1.2. В разделе «3. Основные количественные характеристики системы общего образования» части «II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» позиции «Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет», «Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях», «Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника» изложить в следующей редакции:
Наименование характеристики
Ед.
изм.
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет
чел.
5002
5188
5335
5455
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
чел.
4938
5081
5102
5150
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника
чел.
10,6
11,2
11,2
11,2
1.3. В разделе «3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования» части «III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» пункты 1, 3, 5 таблицы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование характеристики
Ед.
изм.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1.
Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет (не включая 18 лет)
чел.
6554
6734
6887
6887
3.
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей
чел.
80
79
79
79
5.
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника
чел.
81,9
85,2
87,1
87,1
1.4. В приложении № 2 к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы Сафоновского района направленные на повышение эффективности образования» (далее – приложение № 2 к плану мероприятий) таблицу «План мероприятий по реструктуризации сети образовательных учреждений и оптимизации численности работников» изложить в следующей редакции:
Год
Мероприятия в сельских образовательных учреждениях
планируемый экономический эффект (сумма в руб.)
2017
С 01.04.2017 закрыт Ново-Тимошинский филиал МКОУ «Вадинская СОШ»
2495900,00
2018
Ликвидация Богдановщинского филиала МКОУ
«Прудковская СОШ»
1379900,00
2019
Реорганизация Игнатковского филиала МКОУ Дуровская СОШ (среднее звено)
1644100,00
2019
Реорганизация Беленинского филиала МКОУ Дуровская СОШ (среднее звено)
1365500,00
Год
Мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях
планируемый экономический эффект (сумма в руб.)
2017
с 01.09.2017 года закрыта 1 дошкольная группа в МКОУ «Вадинская СОШ»
259400,00
2018
Планируется с 01.09.2018 года:
- реорганизация МКОУ «Вышегорский детский сад» в дошкольную группу при МКОУ «Вышегорская СОШ»
191300,00
Год
Мероприятия в учреждениях дополнительного образования
планируемый экономический эффект (сумма в руб.)
2017
с 01.09.2017 года - выведена 1 ставки педагога-организатора в МБУ ДО ЦДТ
120000,00
1.5. В приложении № 2 к плану мероприятий таблицу «Информация о параметрах заработной платы и необходимом фонде оплаты труда образовательных учреждений Смоленской области, предусмотренных в дорожных картах» изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
годы
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
5
6
7
1.
Средняя заработная плата в сфере общего образования по муниципальному району (руб.)
21392
20198,2
20634,5
20634,5
20634,5
2.
Средняя заработная плата учителей по муниципальному району (руб.)
24300
24674,1
25500,0
25500,0
25500,0
3.
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
3.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
3.2.
Среднесписочная численность работников (человек)
445,2
443,8
443,8
443,8
443,8
3.3.
Планируемая муниципальным районом среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
24058,8
24349,0
25500,0
25500,0
25500,0
3.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
101,4
101,2
104,7
0
0
3.5.
Предусмотренный размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
167,3
168,8
161,4
161,4
161,4
3.6.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
15,4
15,4
15,4
4.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
4.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
4.2.
Среднесписочная численность работников (человек)
220,5
214
214
214
214
4.3.
Планируемая муниципальным районом среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
15476,0
16875,0
18251,0
18251,0
18251,0
4.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
0
109
108,2
0
0
4.5.
Предусмотренный размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
53,3
56,4
54,1
54,1
54,1
4.6.
Дефицит средств, (млн. руб.)
0
0
6,9
6,9
6,9
5.
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
5.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
5.2.
Среднесписочная численность работников (человек)
72,6
74,8
76
76
76
5.3.
Планируемая муниципальным районом среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
15219,5
17258,9
18916,0
18916,0
18916,0
5.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
0
113,4
109,6
0
0
5.5.
Предусмотренный размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
17,3
20,2
20,3
20,3
20,3
5.6.
Дефицит средств (млн.руб.)
0
0
2,2
2,2
2,2
1.6. В приложении № 2 к плану мероприятий таблицу «Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работников образовательных организаций за счет оптимизации сети и численности» изложить в следующей редакции:
Наименование показателей
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Общеобразовательные организации
Среднесписочная численность работников – всего чел.
445,2
443,8
443,8
443,8
443,8
Средняя заработная плата, руб.
24058,8
24349,0
25500,0
25500,0
25500,0
Фонд оплаты труда с начислениями по исполнению Указа – всего, млн.руб.
167,3
168,8
161,4
161,4
161,4
- изменение численности работников (текущего года к предыдущему году), чел.
-11,6
-13,8
0
0
0
-25,4
- прирост фонда, млн. руб.
-2
15
-7,4
0
0
5,6
- 30% прироста ФОТ, млн.руб.
-0,6
4,5
-2,2
7,1
Объем средств, высвобождаемых в результате оптимизации численности педагогических работников и увеличения интенсивности их труда, млн.руб.
0,4
0,4
0
0
0
0,8
Объем средств, высвобождаемых в результате реструктуризации сети, млн.руб.
0
2,4
1,4
2,9
0
6,7
Всего объем средств, высвобождаемых для реструктуризации сети и численности работников, тыс.руб.
0,4
2,8
1,4
2,9
0
7,5
Дошкольные образовательные организации
Среднесписочная численность работников –всего чел.
220,5
214
214
214
214
Средняя заработная плата, руб.
15476,0
16875,0
18251,0
18251,0
18251,0
Фонд оплаты труда с начислениями по исполнению Указа – всего, млн.руб.
53,3
56,5
54,1
54,1
54,1
- изменение численности работников (текущего года к предыдущему году), чел.
-5,5
-6,5
0
0
0
-12
- прирост фонда, тыс. руб.
-1,4
-3,2
-2,4
0
0
7,0
- 30% прироста ФОТ, тыс. руб.
-0,42
-0,96
-0,72
0
0
-2,1
Объем средств, высвобождаемых в результате оптимизации численности педагогических работников и увеличения интенсивности их труда, млн. руб.
0
0,25
0
0
0
0,25
Объем средств, высвобождаемых в результате реструктуризации сети, млн. руб.
0
0
0,19
0
0
0,19
Всего объем средств, высвобождаемых для реструктуризации сети и численности работников, млн. руб.
0
0,25
0,19
0
0
0,44
Дополнительное образование
Среднесписочная численность работников –всего чел.
72,6
74,8
76
76
76
Средняя заработная плата, руб.
15219,5
17525,0
18916,0
18916,0
18916,0
Фонд оплаты труда с начислениями по исполнению Указа – всего, млн.руб.
17,3
20,1
20,3
20,3
20,3
- изменение численности работников (текущего года к предыдущему году), чел.
-4,8
+2,2
0
0
0
-2,6
- прирост фонда, млн.руб.
-2,1
+1,5
+0,2
0
0
-0,4
- 30% прироста ФОТ, млн.руб.
-0,63
+0,45
+0,06
0
0
-0,12
Объем средств, высвобождаемых в результате оптимизации численности педагогических работников и увеличения интенсивности их труда, млн.руб.
0
0,12
0
0
0
0,12
Объем средств, высвобождаемых в результате реструктуризации сети, млн.руб.
0
0
0
0
0
0
Всего объем средств, высвобождаемых для реструктуризации сети и численности работников, млн.руб.
0
0,12
0
0
0
0,12
Итого объем средств, высвобождаемых для реструктуризации сети и численности работников, млн.руб.
0,4
3,17
1,59
2,9
0
8,06
2. Считать настоящее распоряжение неотъемлемой частью распоряжения Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 18.05.2015 № 305-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы «Сафоновского района» Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования».
3. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области В.Е.Балалаев
