18.07.2017 12:49 Распоряжение от 17.07.2017 № 556-р
Администрация муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области
РАСПОРЯЖЕНИЕот 17.07.2017 № 556-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 18.05.2015 № 305-р
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области,
1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 18.05.2015 № 305-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы «Сафоновского района» Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования» следующие изменения:
1.1. В разделе «3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования» части «I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» пункты 1, 2, 3, 8, 9 таблицы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование характеристики
Ед.
изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет
чел.
3475
3485
3461
3456
3451
2.
Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования
%
72,0
72,0
70,3
70,3
70,3
3.
Численность воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях
чел.
2500
2505
2462
2470
2500
8.
Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего
т.чел.
664
607
593
592
591
- в том числе педагогические работники
чел.
267
236
222
221
220
9.
Число воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника
чел.
9,4
10,6
11,1
11,1
11,1
1.2. В разделе «3. Основные количественные характеристики системы общего образования» части «II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» позиции «Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет», «Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях», «Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника» изложить в следующей редакции:
Наименование характеристики
Ед.
изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет
чел.
4678
4802
5002
5188
5335
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
чел.
4620
4710
4938
5045
5102
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника
чел.
10,3
10,4
10,6
11,2
11,2
1.3. В разделе «3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования» части «III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» пункты 1, 3, 5 таблицы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование характеристики
Ед.
изм.
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет (не включая 18 лет)
чел.
6256
6420
6554
6734
6887
3.
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей
чел.
82
81
80
79
79
5.
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника
чел.
78,6
78,7
78,7
81,9
81,9
1.4. В приложении № 2 к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы Сафоновского района направленные на повышение эффективности образования» (далее – приложение № 2 к плану мероприятий) таблицу «План мероприятий по реструктуризации сети образовательных учреждений и оптимизации численности работников» изложить в следующей редакции:
Год
Мероприятия в городских школах
Планируемый экономический эффект
(сумма в руб.)
2014
Выведены 2 ставки ГПД в МБОУ СОШ № 2, 8;
выведены 0,25 ставки социального педагога в МБОУ СОШ № 4
128304,00
32076,00
2015
С 01.09.2015 года реорганизована МБОУ ОСШ № 1 в консультационный пункт при МБОУ СОШ № 1
1448760,00
Год
Мероприятия в сельских ОУ
планируемый экономический эффект (сумма в руб.)
2015
Выведены с 01.09.2015 года:
- старшая вожатая – 3,75 ставки;
- библиотекарь – 0,25 ставки;
- социальный педагог – 3 ставки;
- лаборант – 2,5 ставки;
- ГПД – 2 ставки
1476932,00
2017
С 01.04.2017 закрыт Ново-Тимошинский филиал МКОУ «Вадинская СОШ»
2495900,00
2018
Планируется с 01.09.2018 реорганизация Игнатковского филиала МКОУ «Дуровская СОШ» в начальную школу
1644100,00
Год
Мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях
планируемый экономический эффект (сумма в руб.)
2014
Выведено с 01.12.2014 года 5 ставок заместителя заведующего.
По 0,5 ставки в д\с № 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
60198,83
2015
Выведено 29 ставок воспитателей на 01.02.2015.
С 01.09.2015 года:
- МКДОУ Казулинского д\с переведен в дошкольную группу;
- закрыта 1 группа в МКОУ «Вышегорский детский сад»
266880,59
95548,72
73926,00
2017
Планируется с 01.09.2017 года:
- закрытие 1 группы в МКОУ «Вадинская СОШ»
259400,00
2018
Планируется с 01.09.2018 года:
- реорганизация МКОУ «Вышегорский детский сад» в дошкольную группу при МКОУ «Вышегорская СОШ»
191300,00
Год
Мероприятия в учреждениях дополнительного образования
планируемый экономический эффект (сумма в руб.)
2017
Планируется с 01.09.2017 года:
- выведение 1 ставки педагога-организатора в МБУ ДО ЦДТ
120000,00
1.5. В приложении № 2 к плану мероприятий таблицу «Информация о параметрах заработной платы и необходимом фонде оплаты труда образовательных учреждений Смоленской области, предусмотренных в дорожных картах» изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
годы
2014 факт
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
1.
Средняя заработная плата в сфере общего образования по муниципальному району (руб.)
18399
19993
21392
22676,5
23810
2.
Средняя заработная плата учителей по муниципальному району (руб.)
24263
23720
24300
24300
24300
3.
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
3.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
3.2.
Среднесписочная численность работников (человек)
448
456,8
445,2
459
459
3.3.
Планируемая муниципальным районом среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
23917,9
23715,5
24058,8
24349
24349
3.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
0
101,4
101,2
0
3.5.
Предусмотренный размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
169,775
169,3
167,3
182,3
182,3
3.6.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
-
-
-
4.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
4.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
4.2.
Среднесписочная численность работников (человек)
266
226
220,5
214
214
4.3.
Планируемая муниципальным районом среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
15178,1
15499,8
15476
16875
16875
4.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
102,1
0
109
0
4.5.
Предусмотренный размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
59,6
54,7
53,3
50,1
50,1
4.6.
Дефицит средств, (млн. руб.)
-
0
0
6,3
6,3
5.
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
5.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
5.2.
Среднесписочная численность работников (человек)
82
77,4
72,6
84,2
74
5.3.
Планируемая муниципальным районом среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
15936
16057,5
15219,5
17525
17525
5.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
100,8
0
115,1
0
5.5.
Предусмотренный размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
20,7
19,4
17,3
18,8
18,8
5.6.
Дефицит средств (млн.руб.)
-
-
0
4,3
1,5
1.6. В приложении № 2 к плану мероприятий таблицу «Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работников образовательных организаций за счет оптимизации сети и численности» изложить в следующей редакции:
Наименование показателей
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
Общеобразовательные организации
Среднесписочная численность работников – всего чел.
448
456,8
445,2
459
459
Средняя заработная плата, руб.
23917,9
23715,5
24058,8
24349
24349
Фонд оплаты труда с начислениями по исполнению Указа – всего, млн.руб.
169,775
169,3
167,3
182,3
182,3
- изменение численности работников (текущего года к предыдущему году), чел.
+8,8
-11,6
-13,8
0
- прирост фонда, млн. руб.
-0,4
-2
15
0
12,6
- 30% прироста ФОТ, млн.руб.
-012
-06
4,5
0
3,78
Объем средств, высвобождаемых в результате оптимизации численности педагогических работников и увеличения интенсивности их труда, млн.руб.
0,13
1,4
1,53
Объем средств, высвобождаемых в результате реструктуризации сети, млн.руб.
1,4
2,4
1,6
5,4
Всего объем средств, высвобождаемых для реструктуризации сети и численности работников, тыс.руб.
0,13
2,8
2,4
1,6
6,93
Дошкольные образовательные организации
Среднесписочная численность работников –всего чел.
266
226
220,5
214
214
Средняя заработная плата, руб.
15178,1
15499,8
15476
16875
16875
Фонд оплаты труда с начислениями по исполнению Указа – всего, млн.руб.
59,6
54,7
53,3
50,1
50,1
- изменение численности работников (текущего года к предыдущему году), чел.
-40
-5,5
-6,5
- прирост фонда, тыс. руб.
-4,9
-1,4
-3,2
0
-9,5
- 30% прироста ФОТ, тыс. руб.
-1,47
-0,42
-0,96
0
-2,85
Объем средств, высвобождаемых в результате оптимизации численности педагогических работников и увеличения интенсивности их труда, млн. руб.
0,06
0,2
0,25
0,51
Объем средств, высвобождаемых в результате реструктуризации сети, млн. руб.
0,16
0,19
0,35
Всего объем средств, высвобождаемых для реструктуризации сети и численности работников, млн. руб.
0,06
0,36
0,25
0,19
0,86
Дополнительное образование
Среднесписочная численность работников –всего чел.
82
77,4
72,6
84,2
74
Средняя заработная плата, руб.
15936
16057,2
15219,5
17525
17525
Фонд оплаты труда с начислениями по исполнению Указа – всего, млн.руб.
20,7
19,4
17,3
18,8
18,8
- изменение численности работников (текущего года к предыдущему году), чел.
-4,6
-4,8
+11,6
-10,2
- прирост фонда, млн.руб.
-1,3
-2,1
+1,5
0
-1,9
- 30% прироста ФОТ, млн.руб.
-0,39
-0,63
+0,45
-0,57
Объем средств, высвобождаемых в результате оптимизации численности педагогических работников и увеличения интенсивности их труда, млн.руб.
0,12
0,12
Объем средств, высвобождаемых в результате реструктуризации сети, млн.руб.
Всего объем средств, высвобождаемых для реструктуризации сети и численности работников, млн.руб.
0,12
0,12
Итого объем средств, высвобождаемых для реструктуризации сети и численности работников, млн.руб.
0,19
3,16
2,77
1,79
7,91
2. Считать настоящее распоряжение неотъемлемой частью распоряжения Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 18.05.2015 № 305-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы «Сафоновского района» Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования».
3. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области В.Е.Балалаев
